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大连市住房公积金管理中心2019年度部门预算

发布日期:2019-02-01 发布来源:

目录

 

第一部分   大连市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   大连市住房公积金管理中心2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2019年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-机关参公)

七、2019年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-事业)

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

十、2019年政府采购预算情况表

第三部分   大连市住房公积金管理中心2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 

 大连市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于住房公积金管理的政策法规。

(二)编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

(三)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

(四)负责住房公积金的核算。

(五)审批住房公积金的提取和使用。

(六)负责住房公积金的保值和归还,并承担资金安全监管责任。

(七)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(八)对单位执行《住房公积金管理条例》等有关法规的情况进行检查,并对违法行为依法进行处理。

(九)按照市政府有关规定,承担公有住房出售资金、住房货币化补贴资金等的归集、存储、保值增值等具体工作,并承担资金安全监管责任。

(十)负责完成市委、市政府及市住房公积金管理委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大连市住房公积金管理中心部门预算是大连市住房公积金管理中心本部综合收支计划,无二级单位。大连市住房公积金管理中心设12个内设机构和11个分支机构。

其中内设机构为:办公室、政策法规处、计划财务处、会计结算处、审计处、筹资处、个人住房贷款处、保障性住房(项目)贷款处、信息管理处、客户服务处、人事教育处(党委办公室、机关党委)、稽查支队。

分支机构为:金州新区(保税区)办事处、中山办事处、西岗办事处、沙河口办事处、甘井子办事处、高新园区办事处、旅顺口办事处、普湾新区(普兰店)办事处、长兴岛(瓦房店)办事处、花园口(庄河)办事处、长海办事处。

第二部分  

大连市住房公积金管理中心2019年部门预算表

(详见附件)

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2019年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-机关参公)

七、2019年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-事业)

八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)

九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

十、2019年政府采购预算情况表

 

第三部分  

大连市住房公积金管理中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算

2019年收入预算11333.57万元,比2018年增加3893.42万元。其中:财政拨款收入11333.57万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2019年支出预算11333.57万元,比2018年增加3893.42万元。其中:人员经费8985.15万元,日常公用经费545.47万元,部门预算专项经费1802.95万元,提前告知专项经费0万元。

二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算11333.57万元,比2018年增加3893.42万元。其中:一般公共预算收入11333.57万元,政府性基金收入0万元。

2019年财政拨款支出预算11333.57万元,比2018年增加3893.42万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费8985.15万元,日常公用经费545.47万元,部门预算专项经费1802.95万元,提前告知专项经费 0万元。

相关情况说明

一、 三公经费预算情况说明

大连市住房公积金管理中心2019三公经费财政拨款预算为32.29万元,包括大连市住房公积金管理中心本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2018年预算增加0万元。 其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2018年预算增加0万元,主要原因是当年和上年一样均未安排因公出国事宜导致。

公务接待费预算8万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算增加0万元,主要原因是当年公务接待安排预计与上年基本一致导致。

 公务用车购置及运行费预算24.29万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费24.29万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算增加0万元,主要原因是当年公务用车运行情况与上年基本一致导致。

二、机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关(事业)运行经费财政拨款预算545.47万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算688.83万元,其中:货物类预算191.24万元、服务类预算220.5万元、工程类预算277.09万元。

五、预算绩效情况

2019年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标9个,预算金额1802.95万元,占项目支出比重100%

六、国有资产占有使用情况

    截至20181231日,大连市住房公积金管理中心共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1, 执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车18辆。单位价值50万元以上通用设备23台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 

名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【下载】附件一:大连市住房公积金管理中心2019年部门预算表.pdf
【下载】附件二:大连市住房公积金管理中心2019年项目支出绩效目标表.pdf

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